第二部分 2025年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
鄂爾多斯職業學院部門2025年度收入、支出預算總計16696.4萬元，與上年相比收、支預算總計各減少413.1萬元，減少2.41%。其中：
（一）收入預算總計16696.4萬元。包括：
1．本年收入合計16635.84萬元。
（1）一般公共預算撥款收入11155.46萬元，與上年相比減少238.14萬元，減少2.1%。主要原因是由于本年度減少圖書館智慧教育平臺（電視電話視頻會議室）建設經費、聯通網絡線路接入租賃費及現代職業教育提升計劃資金經費等項目款，所以與上年相比減少2.1%。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項內容。
（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項內容。
（4）財政專戶管理資金收入4684.1萬元，與上年相比減少331.5萬元，減少6.61%。主要原因是依據實際業務工作需求測算，并嚴格落實勤儉節約、過緊日子的要求，制定本年預算。
（5）事業收入0萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項內容。
（6）事業單位經營收入500萬元，與上年相比增加130.12 萬元，增長35.18%。主要原因是本年預計各項培訓業務順利開展，培訓收入較上年有大幅增加。
（7）上級補助收入0萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項內容。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。主要原因是不存在此項內容。
（9）其他收入296.25萬元，與上年相比增加296.25萬元，增長100%。主要原因是為我單位橫向課題經費，所以較上年相比增加100%。
2．上年結轉結余60.56萬元。與上年相比減少269.86萬元，減少81.67%。 2024年專項資金推進進度較快，均按進度付款，導致年末可結轉資金較上年明顯減少。
（二）支出預算總計16696.4萬元。包括：
1．本年支出合計16696.4萬元。
（1）教育（類）支出14120.83萬元，主要用于支付學院開展教育教學活動的各項開支。與上年相比減少650.15萬元，減少4.4 %。主要原因是由于本年度減少圖書館智慧教育平臺（電視電話視頻會議室）建設經費、聯通網絡線路接入租賃費及現代職業教育提升計劃資金經費等項目款，所以與上年相比減少4.4%。
（2）科學技術（類）支出0萬元，與上年相比減少 237.2 萬元，減少100%。主要原因是2024年部分較大型的科研項目已結項及部分科研資金已轉入實有資金賬戶，所以2025年預算為0。
（3）社會保障和就業（類）支出1224.76萬元，主要用于學院教職工的社會保障金的繳納。與上年相比增加76.43萬元，增加 6.66 %。主要原因是 2025年人員增加以及社保基數變化及往年殘疾人保障金用于該科目，本年度改為公用經費。
（4）衛生健康（類）支出400萬元，主要用于學院教職工的醫療保險金等費用的繳納。與上年相比增加37.43萬元，增加10.32 %。主要原因是 2025年人員增加、醫療保險以及公務員醫療補助基數較上年增加，導致差異。
（5）住房保障（類）支出950.81萬元，主要用于學院教職工的住房公積金的繳納。與上年相比增加360.39萬元，增加 61.04%。主要原因是2025年我院入職人員較多，且公積金基數進行調整，故預算增加。
2．年終結轉結余0萬元，主要原因是預計本年預算按進度進行，年末無結轉結余資金。
