目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2018年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明
（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明
（四）關(guān)于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關(guān)于2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金財政撥款支出決算表
八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
按照《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業(yè)教育法》有關(guān)規(guī)定，我院切實履行高等學(xué)校人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新的職能，承擔(dān)化工類、機(jī)電類、礦業(yè)類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業(yè)專科學(xué)歷教育；承擔(dān)中小學(xué)教師及企業(yè)行業(yè)人員繼續(xù)教育；通過內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)鄂爾多斯分校為社會成員提供高等學(xué)歷教育；承擔(dān)社會職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定；承擔(dān)復(fù)轉(zhuǎn)軍人培訓(xùn)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
學(xué)院下設(shè)：黨政辦公室（工會、職教研究所）、組織統(tǒng)戰(zhàn)人事部、紀(jì)檢監(jiān)察審計處、宣傳部、教務(wù)處、學(xué)生工作部（團(tuán)委、武裝部、思想政治教育部）、招生就業(yè)處（對外合作交流處）、科研處、后勤保障處（安全管理處）、培訓(xùn)中心、基礎(chǔ)部、化工系、機(jī)械工程系、資源工程系、建筑工程系、自動化與信息工程系、圖書館（信息中心）、實驗實訓(xùn)中心、電大分校（退伍軍人培訓(xùn)辦）、人文系。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2018年初部門預(yù)算收入8392.46萬元，預(yù)算支出8392.46萬元；2018年部門決算收入10101.60萬元，決算支出9774.99萬元。部門決算收入和支出均高于年初預(yù)算。
2018年初一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算數(shù)為6392.46萬元，支出預(yù)算數(shù)6392.46萬元；2018年一般公共預(yù)算撥款收入決算數(shù)為6777.78萬元，支出決算數(shù)6979.67萬元。一般公共預(yù)算撥款收入和支出決算數(shù)均大于年初預(yù)算。
增加的主要原因是2018年事業(yè)收入（收到本級財政專戶核撥收入）實際為3300萬元，較年初預(yù)算增加1300萬元。同時上級財政撥款收入由于無法準(zhǔn)確預(yù)測故未列入年初預(yù)算，但2018年實際有相應(yīng)的收入和支出。
二、關(guān)于2018年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
本部門2018年度收入總計10,999.78萬元，其中：本年收入合計10,101.60萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余898.18萬元；支出總計10,999.78萬元，其中：結(jié)余分配538.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余686.07萬元。與2017年度相比，收入總計減少3,920.68萬元，下降26.30%；支出總計減少3,920.68萬元，下降26.30%。主要原因：2017年有大量教學(xué)實訓(xùn)用專用設(shè)備支出，2018年較少此類支出。
（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明
本部門2018年度收入合計10,101.60萬元，其中：財政撥款收入6,777.78萬元，占67.10%；事業(yè)收入3,300.00萬元，占32.70%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入23.82萬元，占0.20%。
（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明
本部門2018年度支出合計9,774.99萬元，其中：基本支出8,681.12萬元，占88.80%；項目支出1,093.88萬元，占11.20%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
（四）關(guān)于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入總計7,665.74萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余887.96萬元；支出總計7,665.74萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余686.07萬元。與2017年度相比，收入減少4,788.35萬元，下降38.40%；支出減少4,788.35萬元，下降38.40%。主要原因是2017年有大量教學(xué)實訓(xùn)用專用設(shè)備支出，且絕大部分款項來源為財政撥款。2018年較少此類支出。
（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計6,979.67萬元，其中：基本支出5,896.01萬元，占60.30%；項目支出1,083.66萬元，占15.50%。
（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,896.01萬元，其中：人員經(jīng)費4,822.39萬元，主要包括：基本工資1317.15萬元,津貼補(bǔ)貼1091.97萬元，績效工資1160.00萬元，社會保障繳費766.80萬元，住房公積金326.01萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助160.46萬元。較上年增加1,365.04萬元，主要原因是：部分2017年績效工資延遲在2018年發(fā)放，2018年實際績效工資支出較2017年增加1160萬元；公用經(jīng)費1,073.62萬元，主要包括：水費146.12萬元，電費60萬元，取暖費239.26萬元，物業(yè)管理費197.13萬元，差旅費15.36萬元，租賃費43.11萬元，會議費0.65萬元，培訓(xùn)費1.09萬元，工會經(jīng)費22.07萬元，福利費55.08萬元，其他交通費用276.45萬元，專用設(shè)備購置6萬元，其他資本性支出11.30萬元。較上年減少297.59萬元，主要原因是：2018年物業(yè)費支出較2017年減少278.88萬元。
（七）關(guān)于2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：包聯(lián)駐村工作組公務(wù)用車燃油費等，由于預(yù)算時未安排公務(wù)用車所以未將該費用列入年初預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.75萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.75萬元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。比2017年增加0.00萬元,主要原因是無財政撥款因公出國（境）費支出。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.75萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是無財政撥款公務(wù)用車購置費支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.75萬元，用于包聯(lián)駐村工作組公務(wù)用車燃油費，車均運維費0.06萬元，較上年增加0.75萬元，主要原因是增加包聯(lián)駐村工作組公務(wù)用車燃油費等，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為12輛。
公務(wù)接待費支出0.00萬元。比2017年增加0.00萬元,主要原因是無財政撥款公務(wù)接待費支出。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1073.62萬元，比2017年減少250.74萬元，下降16.08%。主要原因是2018年取暖費部分由其他資金支出，上年由財政撥款支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費較上年有所減少。主要項目包括：水費146.12萬元，電費60萬元，取暖費239.26萬元，物業(yè)管理費197.13萬元，差旅費15.36萬元，租賃費43.11萬元，會議費0.65萬元，培訓(xùn)費1.09萬元，工會經(jīng)費22.07萬元，福利費55.08萬元，其他交通費用276.45萬元。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額712.18萬元，其中：政府采購貨物支出500.73萬元，比2017年減少46.53萬元，降低8.50%，主要原因是：實訓(xùn)設(shè)備等相關(guān)采購略有減少；政府采購工程支出14.49萬元，比2017年減少38.39萬元，降低72.60%，主要原因是：本年只有機(jī)房維修改造支出，無其他采購工程；政府采購服務(wù)支出196.97萬元，比2017年增加145.97萬元，增長286.20%，主要原因是：增加電子圖書閱讀機(jī)服務(wù)及內(nèi)蒙古日報發(fā)表報道宣傳，園林綠化養(yǎng)護(hù)等采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機(jī)要通信用車0輛;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車12輛，主要用于學(xué)院日常工作、教學(xué)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），主要是校園LDE大屏顯示系統(tǒng)，比2017年增加1.00臺（套），主要原因是誤將用于教學(xué)的專用設(shè)備計入;單位價值100萬元以上專用設(shè)備13臺（套），主要是實驗實訓(xùn)用教學(xué)設(shè)備，比2017年增加0.00臺（套），主要原因是本年無變動。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2018年進(jìn)行了扶貧工作（貧困學(xué)生獎助學(xué)金）經(jīng)費支出預(yù)算績效評價工作，設(shè)置了預(yù)算績效目標(biāo)，進(jìn)行了預(yù)算績效自評。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王春艷 聯(lián)系電話：0477-8396753
第五部分 部門決算公開表
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院部門決算公開表.xls
