第二部分2022年度部門（單位）預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
收入預算 10,596.08 萬元，比上年預算增加978.45萬元，增加 9.23%，增加主要是由于人員增加導致財政撥款的工資福利等相關收入增加，同時將上年結轉撥款納入計算。
支出預算支出 10,596.08 萬元，比上年預算增加978.45萬元，增加 9.23%，增加主要是由于預算事業收入增加以及財政撥款的工資福利支出增加，同時將上年結轉撥款納入計算。
（一）部門預算收入情況說明
部門預算收入總計10,596.08萬元，包括本年收入10，095.64萬元，上年結轉結余500.44萬元。其中：一般公共預算撥款收入 7,695.64萬元，占比72.63%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業收入2400萬元，占比22.65%；事業單位經營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結轉500.44萬元，占比4.72%，用事業基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。
（二）部門預算支出情況說明
部門預算支出 10,596.08 萬元，其中：基本支出9995.64萬元，占比 94.33%；項目支出 600.44 萬元，占比5.67%；事業單位經營支出 0 萬元，占比 0%。
主要用于“學院機構運轉、完成教學科研工作等”方面支出。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
（反映部門（單位）年度財政撥款總體收支預算情況）
鄂爾多斯職業學院2022年度財政撥款收、支總預算8196.08萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加978.52萬元，增長13.56%。主要原因一是2022年將財政結轉資金納入統計，二是由于人員增加導致工資、社保等資金相應增加。
三、一般公共預算支出預算情況說明
（反映部門（單位）年度一般公共預算支出預算安排情況）
鄂爾多斯職業學院2022年度一般公共預算財政撥款支出預算8196.08萬元，與上年相比增加978.52萬元萬元，增長13.56%。具體情況如下：
（一）一般公共服務（類）
一般公共服務類年初預算數為10萬元，與上年相比增加10萬元。其中：
1.紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）。年初預算10萬元，與上年相比增加10萬元，增長100%。變動原因：上年紀檢監察事務相關支出歸類為教育支出，本年列入一般公共服務支出。
（二）教育支出（類）
教育支出類年初預算數 8,979.96 萬元，與上年相比增加635.65萬元。其中：
1．職業教育（款）高等職業教育（項）。年初預算 6,579.96萬元，與上年相比增加635.65萬元，增長10.69%。變動原因：一是2022年將財政結轉資金納入統計，二是由于人員增加導致工資預算相應增加。
（三）科學技術支出（類）
科學技術支出類年初預算數為107.44萬元萬元，與上年相比增加107.44萬元。其中：
1.技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。年初預算107.44萬元，與上年相比增加107.44萬元，增長100%。變動原因：上年無該項年初預算，本年列入。
（四）社會保障和就業（類）
社會保障和就業類年初預算數為808.25 萬元，與上年相比增加184.51萬元。其中：
1.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算122.53萬元，與上年相比增加6.50萬元，增長5.6%。變動原因：由于人員增加導致該項預算相應增加。
2.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算536.26萬元，與上年相比增加43.45萬元，增長8.82%。變動原因：由于人員增加導致該項預算相應增加。
3.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算119萬元，與上年相比增加119萬元，增長100%。變動原因：一是上年將該項支出列入教育支出，本年列入此項支出；二是由于人員增加導致該項預算相應增加。
4.其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算30.46萬元，與上年相比增加15.56萬元，增長104.51%。變動原因：由于人員增加導致該項預算相應增加。
（五）衛生健康支出（類）
衛生健康支出類年初預算數為 288.24 萬元，與上年相比增加23.35萬元。其中：
1.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算288.24 萬元，與上年相比增加23.35萬元，增長8.82%。變動原因：由于人員增加導致該項預算相應增加。
（六）住房保障（類）
住房保障支出類年初預算數為 402.19 萬元，與上年相比增加17.56萬元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算402.19萬元，與上年相比增加17.56萬元，增長4.57%。變動原因：由于人員增加導致該項預算相應增加。
四、一般公共預算基本支出預算情況說明
（反映部門（單位）年度一般公共預算基本支出預算安排情況）
鄂爾多斯職業學院2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算7595.64萬元，其中：
（一）人員經費6186.04萬元。主要包括：基本工資1,698.68萬元、津貼補貼1,204.11萬元、績效工資1,772.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費536.26萬元、職業年金繳費119.00萬元、職工基本醫療保險繳費201.10萬元、公務員醫療補助繳費87.14萬元、其他社會保障繳費30.46萬元、住房公積金402.19萬元、退休費122.53萬元、生活補助12.34萬元等。
（二）公用經費1409.6萬元。主要包括：水費100萬元、電費120萬元、取暖費300萬元、物業管理費409.40萬元、差旅費23.68萬元、工會經費39.28萬元、福利費81.83萬元、其他交通費用335.41萬元等。
五、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
（反映部門（單位）年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況）
鄂爾多斯職業學院2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出 萬元，占%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長0%；其中：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是均未安排該項財政撥款預算。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是均未安排該項財政撥款預算。
（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0 萬元，主要原因是均未安排財政撥款預算。
3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是均未安排該項財政撥款預算。
六、政府性基金預算支出預算情況說明
（反映部門（單位）年度政府性基金支出預算安排情況）
鄂爾多斯職業學院2022年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本部門無政府性基金預算支出。
七、國有資本經營預算支出預算情況說明
（反映部門（單位）年度國有資本經營支出預算安排情況）
鄂爾多斯職業學院2022年度國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門無國有資本經營預算支出。
八、項目支出預算情況說明
（反映部門（單位）年度項目支出預算安排情況）
鄂爾多斯職業學院2022年度預算安排項目13個，項目預算總金額600.44萬元。其中，財政本年撥款金額100萬元，財政撥款結轉結余500.44萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。
九、機構運行經費支出預算情況說明
（反映所有部門（單位）年度機構運行經費支出預算安排情況）
鄂爾多斯職業學院2022年度機構運行經費預算支出1409.6萬元，與上年相比增加46.33萬元，增長3%。主要原因是：由于人員增加工會經費、福利費及其他交通費用有所增加。
十、政府采購支出預算情況說明
（反映部門（單位）年度政府采購支出預算安排情況）
鄂爾多斯職業學院2022年度政府采購支出預算總額771.98萬元，其中：擬采購貨物支出14.9萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出757.08萬元。
十一、國有資產占用情況說明
鄂爾多斯職業學院共有車輛9輛，其中，一般公務用車9輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備31臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備10臺（套）。
十二、項目績效目標情況說明
鄂爾多斯職業學院2022年度填報績效目標的預算項目13個，公開項目13個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算600.44萬元，占全部項目預算的100%。
