第一部分 本部門概況
一、主要職能、職責
我院按照《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業教育法》有關規定，切實履行高等學校人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新的職能，承擔化工類、機電類、礦業類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業?？茖W歷教育；承擔中小學教師及企業行業人員繼續教育；通過內蒙古廣播電視大學鄂爾多斯分校為社會成員提供高等學歷教育；承擔社會職業培訓和職業技能鑒定；承擔復轉軍人培訓任務。
二、機構設置及人員基本情況
從預算單位構成看，鄂爾多斯職業學院部門預算包括：本級預算。
1.鄂爾多斯職業學院所屬單位設置情況
2023年，鄂爾多斯職業學院共有機構數是1家，其中財政撥款的行政單位0家，參照公務員法管理的事業單位為0家，公益一類事業單位為0家，公益二類事業單位為1家。
2023年編制數為364人。其中行政編制人數0人，事業編制296人，控制數管理人員71人。2022年末財政供養人員實有人數389人，比上年凈增加58人，其中在職人員349人，比上年凈增加65人，其原因是新增調入及考入人員73人，退休及調走8人；離休人員0人，比上年減少0人；退休人員0人，比上年增加0人，其原因是退休人員不屬于財政供養人員。
2.納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：
單位情況表
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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鄂爾多斯職業學院本級 |
財政補助事業單位 |
1 |
無二級預算單位 |
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第二部分 2023年部門預算收支情況
一、部門預算收支總體情況說明
收入預算15,882.77萬元，比上年預算增加5286.69萬元，增加49.89%，增加主要是由于人員增加和相關社保及公積金基礎變更導致財政撥款的工資福利等相關收入增加，同時上年結轉數較上年有所增長。
支出預算支出15,882.77萬元，比上年預算增加5286.69萬元，增加49.89%，增加主要是由于人員增加和相關社保及公積金基礎變更導致財政撥款的工資福利等相關收入增加，同時上年結轉數較上年有所增長。
（一）2023年部門預算收入情況說明
部門預算收入15,882.77萬元，其中：一般公共預算撥款收入10,867.12萬元，占比68.42%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；財政專戶管理資金收入2400萬元，占比15.11%；事業收入0萬元，占比0%；事業單位經營收入52萬元，占比0.33%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結轉2,563.65萬元，占比16.14%；公用事業基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。
（二）2023年部門預算支出情況說明
部門預算支出15,882.77萬元，其中：基本支出14,059.12萬元，占比88.52%；項目支出1,771.65萬元，占比11.15%；事業單位經營支出52萬元，占比0.33%。
主要用于“學院機構運轉、完成教學科研工作等”方面支出。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規模情況
財政撥款收支預算12,530.77萬元，包括：一般公共預算財政撥款10,867.12萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉1,663.65萬元。
一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.一般公共服務類98.30萬元，比上年預算數增加88.30萬元，主要用于學院紀委工作經費和學院二期項目基本建設（前期費）。
2.教育支出類9,548.25萬元，比上年預算數增加568.29萬元。主要用于支付學院開展教育教學活動的各項開支。
3.科學技術支出類818.38萬元，比上年預算數增加710.94萬元。主要用于支付學院教師的科學研究費用。
4.社會保障和就業類1,044.90萬元，比上年預算數增加236.65萬元。主要用于于學院教職工的社會保障金的繳納。
5.衛生健康類345.75萬元，比上年預算數增加57.51萬元，主要用于學院教職工的醫療保險金等費用的繳納。
6.住房保障類675.19萬元，比上年預算數增加273萬元，主要用于學院教職工的住房公積金的繳納。
三、2023年“三公”經費財政預算安排情況說明
財政撥款“三公”經費支出預算0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：
1.因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%。增加為0主要是由于均未安排財政撥款預算。
2.公務接待費0萬元，比上年預算數減少0萬元，下降0%。增加為0主要是由于均未安排財政撥款預算。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年預算增加0萬元，增加0%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%。增加為0主要是由于均未安排財政撥款預算。
四、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2023年，我單位機關運行經費財政撥款預算1503.22萬元，比上年增加93.62萬元，增長6.64%。主要包括以下支出：差旅費23.68萬元、工會經費59.15萬元、福利費123.23萬元、運行經費929.4萬元、其他交通費用367.75萬元。增加主要原因是由于人員增加導致福利費、工會經費和其他交通費用（職工交通補助）有所增長。
五、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額308.80萬元，其中：政府采購貨物預算104.28萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算204.52萬元。
六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年無政府性基金支出預算。
第三部分 其他公開事項說明
一、項目支出績效目標情況說明
2023年，填報績效目標的預算項目5個，公開績效目標5個，公開項目占全部市級撥款預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算108萬元，占全部市級撥款項目支出預算的100%。
二、國有資產占有使用情況說明
截至2022年末，共有車輛9輛，其中：機要應急車輛0輛，其他用車9輛，主要是用于公務用車。單位價值50萬元以上大型通用設備30臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金。
2.事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
8.項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
10.機關運行經費：機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：王春艷 聯系電話：0477-8396712
第六部分 2023年部門預算公開表
詳見附表：部門預算公開表
